各有關(guān)單位：
根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于編制2023-2025年支出規(guī)劃和2023年部門(mén)預(yù)算的相關(guān)通知要求，為做好我校項(xiàng)目支出三年規(guī)劃和2023年部門(mén)預(yù)算編制工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、部門(mén)分工
?。ㄒ唬┗A(chǔ)信息維護(hù)
1．人員信息。歸口部門(mén)：人事處、資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處。在中央預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中維護(hù)截至 2022 年 8 月 31 日的人員編制和實(shí)有人數(shù)（8月26日前暫按預(yù)計(jì)數(shù)填報(bào)）。人員信息包括住房改革涉及的住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)（資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處負(fù)責(zé)維護(hù)）。人員范圍包括：行政編制、事業(yè)編制、工勤編制人員、其他人員、離休人員、退休人員。實(shí)有人數(shù)等情況較上年發(fā)生較大變化的，要說(shuō)明原因， 并提供證明文件。
2．資產(chǎn)信息。歸口部門(mén)：資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處 。在中央預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中維護(hù)截至 2022 年8月31日房屋、土地、車(chē)輛、設(shè)備等資產(chǎn)存量臺(tái)賬（8月26日前暫按預(yù)計(jì)數(shù)填報(bào)）。
3．學(xué)生信息。歸口部門(mén)：教務(wù)處、研究生院。根據(jù) 2022 年 6 月底學(xué)生數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填報(bào)，應(yīng)當(dāng)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)的數(shù)據(jù)保持一致。待中央預(yù)算一體化系統(tǒng)開(kāi)放后確定填報(bào)的相關(guān)信息。
?。ǘ╊A(yù)算編報(bào)分工
1．項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)。歸口部門(mén)：財(cái)務(wù)處。根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的項(xiàng)目申報(bào)文本在中央部門(mén)預(yù)算一體化系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)。
配合部門(mén)：人事處、資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、發(fā)展規(guī)劃處、教務(wù)處、科學(xué)技術(shù)處、學(xué)生資助管理中心、學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司等。
2．預(yù)算編制（具體口徑詳見(jiàn)附件2）。
?。?）明確資金來(lái)源、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。歸口部門(mén)：財(cái)務(wù)處。
?。?）新增資產(chǎn)配置。歸口部門(mén)：資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處。
?。?）政府采購(gòu)預(yù)算。歸口部門(mén)：政府采購(gòu)與招標(biāo)管理中心。
?。ㄈ┨厥馐马?xiàng)說(shuō)明
1．2023年所有購(gòu)置的設(shè)備、車(chē)輛、租用土地、辦公用房、業(yè)務(wù)用房等，均需要編制新增資產(chǎn)預(yù)算，新增資產(chǎn)配置預(yù)算資產(chǎn)分類(lèi)必須細(xì)化到底級(jí)。
2．政府采購(gòu)項(xiàng)目需填報(bào)具體采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)品目、預(yù)算金額等信息。根據(jù)實(shí)際情況合理測(cè)算填報(bào)，全口徑反映政府采購(gòu)情況。
3．項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性和依據(jù)、實(shí)施方案，均不超過(guò) 2000 字。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與工作任務(wù)相適應(yīng)，突出預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果等，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)應(yīng)明確、清晰，符合客觀(guān)實(shí)際，不超過(guò) 1000 字?？?jī)效指標(biāo)要與績(jī)效目標(biāo)高度關(guān)聯(lián)，重點(diǎn)突出、量化易評(píng)，分值（權(quán)重）合計(jì)為 90?？?jī)效目標(biāo)填報(bào)方法參考《教育部 2023 年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制指南（試行）》(附件3)。
4．預(yù)算填報(bào)要求暫按照教育部填報(bào)口徑（附件2）編制，若財(cái)政部、教育部通知要求和一體化正式系統(tǒng)實(shí)際情況發(fā)生變化，學(xué)校將另行通知，請(qǐng)各部門(mén)及時(shí)關(guān)注。
二、報(bào)送要求
請(qǐng)各部門(mén)仔細(xì)閱讀《教育部 2023 年部門(mén)預(yù)算“一上” 填報(bào)口徑》，因本年首次使用中央預(yù)算管理一體化系統(tǒng)填報(bào)預(yù)算且有時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，各部門(mén)報(bào)送的材料應(yīng)全面、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)格按以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)：
7月24日前，相關(guān)部門(mén)提交項(xiàng)目申報(bào)書(shū)和績(jī)效目標(biāo)，完成項(xiàng)目?jī)?chǔ)備入庫(kù)工作。
8月15日前，相關(guān)部門(mén)系統(tǒng)內(nèi)提交其他預(yù)算信息。
財(cái)務(wù)處聯(lián)系人：徐艷琦、劉英姿 電話(huà)：85099361
附件：1．![]()
教育部關(guān)于編制2023—2025年支出規(guī)劃和2023年部門(mén)預(yù)算的通知（教財(cái)函〔2022〕32號(hào)）.pdf
2．![]()
教育部2023年部門(mén)預(yù)算“一上”填報(bào)口徑.pdf
3．![]()
教育部2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制指南（試行）.pdf
東北師范大學(xué)預(yù)算委員會(huì)
2022年7月27日
